Registro 1200 CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS - ICMS, como gerar?

Página editado por Noeli de Melo


O registro 1200 não é gerado automaticamente no produto, caso a empresa tenha a obrigatoriedade de gerar este registro temos disponível no sistema duas opções:

1º Manualmente através do programa Manutenção/ Consulta Inf. Movimentações – LF0203, sendo que é necessário cadastrar as informações na tabela Controle de Crédito Fiscal (dwf-control-cr-fisc).

2º Através do Importador Genérico, onde é necessário cadastrar o layout através do programa Configuração Layout de Importação – LF0214, e posterior importar o arquivo com as informações por meio do programa Importação Inf Fiscal – LF0303. Maiores detalhes do importador genérico no link (http://tdn.totvs.com/x/3QIDAw).



Logo, a tabela DWF-Control-cr-fisc deverá ser preenchido da seguinte forma:



*Estabelec – Informar o estabelecimento a que ser refere o saldo credor;

**Dt Apur Incial – A data inicial da apuração deve ser o primeiro dia do mês a que se refere o registro;

***Dt Apur Final - A data final da apuração deve ser o ultimo dia do mês a que se refere o registro;

****Ajuste – Informar o código de ajuste conforme tabela 5.1.1 (Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS);

******Saldo Credit- (SLD_CRED)- Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores (03);

******Cred Apropdo- (CRED_APR)- Total de crédito apropriado no mês (04);

*******Cred Rec por Transferência- (CRED_RECEB) - Total de créditos recebidos por transferência (05);

********Saldo Cred a transportar- (SLD_CRED_FIM)– Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte (07);

********Total Créditos período-(CRED_UTIL) – Total de créditos utilizados no período (06).

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