Registro 0145: Valores negativos no campo VL_REC_DEMAIS_ATIV

Página editado por Silmara da Silveira dos Santos


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Existem duas situações que podem gerar o campo 05 - VL_REC_DEMAIS_ATIV do Registro 0145 como negativos no arquivo do Sped Contribuições.

1. No programa LF0203, para a tabela "0145 - Regime Apurac Contrib Pre (dwf-regim-apurac-previd - mgfis)", devem ser informados somente os campos de "Incid. Tribut" e "Receita Bruta". O campo de "Receita Bruta Ativid", não deve ser informado, pois é gerado automaticamente pelo sistema no arquivo *.txt, gerado pelo LF0215. Será necessário eliminar os valores informados para o campo "Receita Bruta Ativid" da tabela 0145 do LF0203 e gerar o arquivo novamente pelo LF0215.
   
   
2. O valor da Receita Bruta Total (03), não pode ser menor que o valor gerado pelo calculo dos registros P100 para a Receita Atividade (04), se não o valor das Demais atividades (05), que é a diferença, entre a Receita Bruta Total da empresa e a Receita Bruta Atividade, é gerado negativo. Veja o exemplo abaixo de um registro 0145 gerado com valores negativos.
   
   |0145|1|8334043,76|8822674,54|-488630,78||

03 - VL_REC_TOT - Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período: 8.334.043,76

04 - VL_REC_ATIV - Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta: 8.822.674,54 (gerado de acordo com o P100)

05 - VL_REC_DEMAIS_ATIV - Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Remuneração: - 488630,78 (corresponde campo 04 - campo 03)

Ou seja, o valor da Receita Bruta Total, deve ser informado conforme o valor total do faturamento da Empresa, este valor sempre será maior ou igual a Receita da atividade calculada pelo P100.



Após analisar os valores informados para os registros, gerar o arquivo novamente pelo LF0215.

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