Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - hrc.guarantorExportParameters

Página editado por Leonardo Miguel Traiber

• Visão geral do programa
• Pesquisas
• Adicionar
• Editar
• Detalhar
• Remover
• Gerenciador de colunas
• Exportar

Visão geral do programa


Este cadastro tem por objetivo, definir os contratantes e os parâmetros necessários para exportação de dados. Nele são encontrados parâmetros de exportação de dados para diferentes protocolos do Manual PTU.



Ações relacionadas:


Ação:


Descrição

AdicionarIncluir um novo registro.
ExportarExportar os dados de um ou mais registros para uma planilha.
PesquisarPesquisar por registros através de parâmetros.
Busca avançadaPesquisar por registros através de filtros específicos.
Gerenciador de colunasMarcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição.
Carregar mais resultadosPermite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível.



Pesquisas


É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código do cliente.



A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.





Principais campos:


Campo:


Descrição

Cliente inicial/finalInformar o código inicial e/ou final do cliente.
CancelarCancelar a busca por registros.
Aplicar filtrosAplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa.



Adicionar

Adicionar​

permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.



Tela de opções da função Adicionar:





Principais ações:

Açãoescrição
CancelarCancelar a inclusão do registro.
SalvarSalvar as informações registradas.



Editar

Editar ​

permite alterar as informações do registro. Para acessar a função

Editar ​

basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.



Tela de opções da função Editar:



Principais ações:

Ação:


Descrição

CancelarCancelar a edição do registro e manter as informações anteriores.
SalvarSalvar as novas informações registradas.​

Detalhar

Detalhar​

permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.



Tela de opções da função Detalhar:



Principais ações:

Ação:


Descrição

VoltarRetornar para a tela inicial do programa.

Remover​

Excluir o registro. ​

Editar​

Editar informações do registro.​

Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:

Campoescrição
Cliente
Código do contratante relacionado à Unimed que terá seus dados exportados.



Layout GPDefine se o contratante utilizará layout do Gestão de Planos ou padrão PTU.
Versão do layout GPCampo somente habilitado se o campo Layout GP estiver como Sim. Define a versão do layout GP a ser utilizada. Opções 0000 - 0012
Unidade do prestador externoUnidade do prestador. Este campo identifica qual o código da unidade do prestador que deverá ser exportada nos arquivos de lote, isto é, caso o código da unidade do prestador no local da importação for diferente do cadastrado na unidade de exportação então deve ser indicado o código correto.
Prestador externoCódigo do prestador. Este campo identifica qual o código do prestador que deverá ser exportada nos arquivos de lote, isto é, caso o código do prestador no local da importação for diferente do cadastrado na unidade de exportação então deve ser indicado o código correto.
LAYOUT DE EXPORTAÇÃO
Custo operacionalCódigo do layout de conversão para os arquivos que não sejam formato (layout) GP. Esse layout é utilizado para movimentos de faturas em custo operacional A500.
Movimentos não custo operacionalCódigo do layout de conversão para os arquivos que não sejam formato (layout) GP. Esse layout é utilizado para movimentos de pré-pagamento. A700
Faturamento de intercâmbioO campo Layout de Faturamento de Intercambio será utilizado para a montagem do arquivo conforme definição do layout PTU para A800.
Faturas para câmara de compensaçãoCódigo do layout de conversão para a exportação das faturas para Câmara de Compensação (A600).
Faturas de uso geralCódigo do layout de exportação das faturas de uso geral A580.
Exporta fatura de pré-pagamento + CO no mesmo lote
Este campo indica se é permitido exportar faturas que possuam notas de serviço de pré-pagamento em conjunto com notas de serviço de Custo Operacional.

Caso este indicador for SIM o sistema permitirá exportar faturas que contenham notas de serviços mistas.

Caso o indicador for NÃO então o sistema só permitirá exportar faturas com notas de serviço somente de Custo operacional. Lembramos que os dados exportados são somente de Custo Operacional porém como o sistema possui a união de notas de pré-pagamento e custo operacional numa mesma fatura então devemos indicar qual a maneira que o sistema irá trabalhar pois devemos observar que notas mistas geram um valor da fatura diferenciado, isto é, somente será contado os valores em CO podendo com isto gerar diferenças no total dos valores exportados.

Cabeçalho da fatura
Este campo indica se os dados do cabeçalho da fatura (ano, serie e número da fatura) serão obtidos através do titulo associado a fatura ou serão informados pelo usuário do sistema.

01- Titulo

02 - Informado

Transação x Classe para exportaçãoCódigo designado para diferenciar um conjunto associativo entre transações versos classe de notas. Pode ser qualquer número compreendido de 0 a 9999. Servirá para diferenciar, se necessário, conjuntos de associativas por prestador ou contratante. (menu RC0510W)
Para beneficiário recebido exportar
Indica qual o código de identificação do beneficiário que deve ser exportado. Isso se faz necessário quando os beneficiários são recebidos de outras unidades e cadastrados na base. Quando da exportação dos movimentos dos mesmos é necessário identificar quais das identificações deverão ser exportadas.

01 - Identificação Local (Base)

02 - Identificação Origem

Layout de exportação de intercâmbio eletrônicoCódigo do layout de exportação do Intercâmbio Eletrônico.
Layout de exportação de questionamento de contestaçãoCódigo de layout utilizado para exportação da Contestação de faturas (A550).
Utiliza o grupo para exportar o tipo de prestador executante
Identifica qual grupo deve ser considerado na exportação do tipo de prestador executante.

Se informado "Sim" irá buscar o tipo de prestador primeiramente pela Manutenção Associativa Grupo Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210Q), mas caso não seja encontrado, então a busca será realizada pela Manutenção Associativa Tipo Vinculo Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210T).

Se for informado "Não", então a busca se faz somente pela Manutenção Associativa Tipo Vinculo Prestadores Gestão Planos x PTU (CG0210T).

Tipo de participação
Indica se utiliza tipo de participação gravado no movimento ou regra padrão, tanto para A500 ou A700.

01 - Padrão sistema

02 - Movimento

Conversão

Estes parâmetros foram incluídos no Sistema visando permitir a operadora controlar o processo de conversão de código de procedimentos AMB (Outros) x CBHPM ou CBPMH x AMB (Outros) ou ainda não efetuar o processo de conversão automática de códigos nos processos de exportação de movimentos e geração de demonstrativo do faturamento. Ressaltamos que estes parâmetros somente serão vistos pelo módulo de Revisão de Contas (RC), quando do processo de exportação de movimentos, e pelo módulo de Faturamento (FP), quando da geração do demonstrativo do faturamento.

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO
Exportação
Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na Exportação.

Opções:

00 - Não converte

01 - AMB x CBHPM

02 - CBHPM x AMB.

Data inicialIntervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento.
OBS.: Estes parâmetros somente serão solicitados ao usuário caso selecionado a opção "01 - AMB x CBHPM" ou "02 - CBHPM x AMB".
Data finalIntervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento.
OBS.: Estes parâmetros somente serão solicitados ao usuário caso selecionado a opção "01 - AMB x CBHPM" ou "02 - CBHPM x AMB".
Geração do demonstrativo do faturamento
Tem a funcionalidade de permitir ao usuário indicar se deve converter o código do procedimento na geração do demonstrativo do faturamento.

Opções:

00 - Não converte

01 - AMB x CBHPM

02 - CBHPM x AMB.

Data inicialIntervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento.
OBS.: Estes parâmetros somente serão solicitados ao usuário caso selecionado a opção "01 - AMB x CBHPM" ou "02 - CBHPM x AMB".
Data finalIntervalo em que será efetuada a conversão do procedimento. Fora deste intervalo mesmo que parametrizado, não será efetuada a conversão do procedimento.
OBS.: Estes parâmetros somente serão solicitados ao usuário caso selecionado a opção "01 - AMB x CBHPM" ou "02 - CBHPM x AMB".
CÓDIGOS
Especialidade médicaIndica se utiliza a tabela de conversão de especialidades médicas e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Via de acessoIndica se utiliza a tabela de conversão da via de acesso e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Tipo de vínculoIndica se utiliza a tabela de conversão do tipo de vinculo e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Motivo da altaIndica se utiliza a tabela de conversão do motivo da alta e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Porte anestésicoIndica se utiliza a tabela de conversão do porte anestésico e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
PrestadorIndica se utiliza a tabela de conversão do prestador e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
ProcedimentoIndica se utiliza a tabela de conversão de procedimentos e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
InsumoIndica se utiliza a tabela de conversão dos procedimentos e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
CÓDIGOS NA EXPORTAÇÃO DE PRESTADORES
Layout de exportação do prestadorCódigo do layout utilizado na exportação do PTU A400.
Layout de exportação de classificação de redeCódigo do layout utilizado na exportação do PTU A410 XML.
Grupo de prestadoresIndica se utiliza a tabela de conversão do grupo de prestadores e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Tipo de vínculoIndica se utiliza a tabela de conversão de tipo de vínculo e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Especialidade médicaIndica se utiliza a tabela de conversão de especialidades médicas e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Cidade do prestadorIndica se utiliza a tabela de conversão de cidades e qual a tabela associativa a ser utilizada.
Tabela associativa
Layout de exportação de nota de débito/créditoCódigo do layout utilizado na exportação de Nota Debito/Credito

Atualização
Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.

UsuárioUsuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema.



Remover

Remover​

permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.

​

Tela de opções da função Remover:​

​

Principais ações:​

Ação:


Descrição


Cancelar

Cancelar a exclusão do registro.
Confirmar

Confirmar a exclusão do registro.​

Gerenciador de colunas

Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.​

Exportar


Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.



Principais ações:


Ação:


Descrição

Exportação de DadosPermite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas.
CancelarCancelar a geração do arquivo de dados.
ExportarConfirmar o download do arquivo de dados.





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