G126: Preenchimento manual ou via importador genérico

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O registro G126 tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS de Ativo imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores, quando a legislação permitir.​

Este registro não é extraído automaticamente pelo LF0202 para o MLF (LF0203).

Na estrutura do SPED Fiscal, o registro G126, é filho do G125, desta forma para que este seja gerado, é necessário informar manualmente no LF0203 ou através do Importador Genérico, os dados para a tabela para a tabela "CIAP - DWF CIAP Outros Créditados - (dwf-ciap-outros-cred - movfis)".



No exemplo abaixo temos o bem 4175 que iniciou o crédito em 05/2015. O crédito complementar, que não foi aproveitado em 05/2015 será aproveitado em 06/2015.

Para que o registro G126 seja gerado deverá ser observada a mesma chave da tabela "CIAP - Movimentação do Bem/Componente (G125)" para que as informações da tabela "CIAP - Outros créditos (G126)" sejam geradas no arquivo.



Arquivo Gerado



A Chave do registro G126, devem ser exatamente iguais em relação as informação que estão na tabela "CIAP - Movimentação do Bem/Componente (G125)", caso contrário não será gerado o registro G126:



1. Estab: Informar o mesmo código do estabelecimento da tabela "CIAP - Movimentação do Bem/Componente (G125)".

2. Dt apurac In: Informar a data inicial do período de apuração do crédito, neste caso o período em que está sendo gerado o arquivo do SPED FISCAL, no exemplo o arquivo gerado a data inicial é 01/06/2015.

3. Dt Apurac fi: Informar a data final do período de apuração do crédito, neste caso o período em que está sendo gerado o arquivo do SPED FISCAL, no exemplo o arquivo gerado a data final é 30/06/2015.

4. Bem/compon: Informar o código do bem informado/gerado no RI0202 (campo código identificador do bem), no exemplo 4175.

5. Data Movimento: Informar a mesma data de movimento da tabela "CIAP - Movimentação do Bem/Componente (G125)", no exemplo 01/06/2016.

6. Tipo do movimento: tipo do movimento conforme tabela "CIAP - Movimentação do Bem/Componente (G125)", no exemplo o movimento gerado para 06/2015 é SI e dessa forma deve ser informado 1.

Outras situações informe o Código do tipo conforme abaixo:

COD-TIP-MOVTO: 1 = "SI"

COD-TIP-MOVTO: 2 = "IM"

COD-TIP-MOVTO: 3 = "IA"

COD-TIP-MOVTO: 4 = "CI"

COD-TIP-MOVTO: 5 = "MC"

COD-TIP-MOVTO: 6 = "BA"

COD-TIP-MOVTO: 7 = "AT"

COD-TIP-MOVTO: 8 = "PE"

COD-TIP-MOVTO: 9 = "OT"



Informações complementares que serão geradas no G126, informar conforme a necessidade e regras disponíveis no Guia prático do SPED FISCAL.

1. Apuração ini: Informar a data inicial da apuração do crédito, período em que de fato o crédito teve sua origem. Essa informação será gerada no registro G126, no campo 2 (DT_INI) e corresponde a um período anterior.

2. Apuração fin: Informar a data final da apuração do crédito, período em que de fato o crédito teve sua origem. Essa informação será gerada no registro G126, no campo 3 (DT_FIN) e corresponde a um período anterior.

3. Nr. da sequência: Informar a sequência do bem conforme RI0202.

4. Parcela: Corresponde a informação do campo 4 (NUM_PARC) do registro G126.

5. Tot Parc ICM: Corresponde a informação do campo 5 (VL_PARC_PASS) do registro G126.

6. Total Saída (Dados 1): Corresponde a informação do campo 6 (VL_TRIB_OC) do registro G126.

7. Total Saída (Dados 2): Corresponde a informação do campo 7 (VL_TOTAL) do registro G126.

8. Percentual S: Corresponde a informação do campo 8 (IND_PER_SAI) do registro G126.

9. Icms Apropri: Corresponde a informação do campo 9 (VL_PARC_APROP) do registro G126.



Para facilitar a inclusão dependendo da quantidade de informações, pode-se utilizar o LF0214/LF0303 - Importador Genérico para a tabela "CIAP - DWF CIAP Outros Créditados - (dwf-ciap-outros-cred - movfis)".

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