Página editado por Noeli de Melo Bloco K Produto: TOTVS Versões: TOTVS 12 e EMS206 De acordo com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital –EFD ICMS/IPI o bloco K destina-se a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970). Listamos abaixo o procedimento para geração das informações: → CE0101- Fechamento do período: É necessário que o período da data de referência já tenha sido fechado no módulo de Estoque. → LF0227 – Relatório Auxiliar EFD ICMS/IPI – Bloco K: O programa disponibilizará a geração de relatórios para auxiliar o usuário na verificação de informações que influenciam na geração da estrutura e na geração do SPED Fiscal. Na aba seleção, é informado o período de geração (não será executado para seleção maior que um período). Na aba Parâmetro, será informado o Estabelecimento e o usuário escolhe as opções de relatórios que serão gerados no log, que também podem ser gerados individualmente. As informações apontadas não impedem a geração da estrutura e/ou arquivo SPED Fiscal. Pois os erros demonstrandos nos relatórios não serão considerados no momento da geração do bloco K. → OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais: Após realizar as devidas conferências através do LF0227 o usuário irá definir no programa OF0301 a forma de geração da estrutura, se pela ENG - Engenharia do Produto ou MOP - Movimentação da Ordem de Produção. IMPORTANTE: Caso o estabelecimento não utiliza o módulo de Engenharia/Produção Totvs, os dados devem ser digitados ou importados nas tabelas disponibilizadas no LF0203 para cada registro do Bloco K. → LF0203 – Tabela DWF Unidade de Cálculo (dwf-unid-calc): A tabela disponibilizada no programa LF0203 serve para efetuar a parametrização da quantidade de Unidade de Cálculo, que é o fator de-para de unidade de medida e/ou item. O objetivo deste cadastro é atender a possível variação de unidades de medida onde a quantidade de insumos deve ser rateada para produtos e co-produtos. Salientamos que, esta parametrização deve ser efetuada se o processo produtivo gerar CO-PRODUTOS e houver ocorrência de variação de unidade de medida entre os produtos/co-produtos gerados e é pré-requisito para a geração da estrutura do item (programa LF0228) e a geração do Bloco K. *Caso a unidade de medida não tenha sido parametrizada e tenha ocorrência de unidades de medida diferentes em um co-produto, será apontado no log de geração da estrutura (LF0228). → LF0228 – Geração Estrutura Item – Bloco K: O programa tem a função de montar a Estrutura dos Itens pela Engenharia de Produtos ou pela Movimentação da Ordem de Produção, gerando a partir de escolha de Estrutura Completa ou Filtrada. Na aba seleção, o usuário escolhe o estabelecimento, então é demonstrado na parte superior o parâmetro efetuado no programa OF0301, se Engenharia do Produto ou Movimentação da Ordem de Produção. Logo, será definido se a estrutura será completa(gera a estrutura para todos os itens com Tipo de Item igual a 03 ou 04 (CD0147/CE0106), que tiveram movimento de Ordem de Produção no período) ou filtrada(gera a estrutura para itens com Tipo de Item igual a 03 ou 04 (CD0147/CE0106), que tiveram movimento de Ordem de Produção no período, de acordo com o filtro escolhido). Na aba Parâmetro, o usuário define se mantém os dados de períodos anteriores e então executa a geração. Vale ressaltar que a execução popula a tabela DWF Consumo Específico Padronizado e pode ser verificada no programa LF0203. Já na aba Geral, o usuário verifica a estrutura gerada e os detalhes da geração, podendo consultar e excluir caso necessário. * A geração completa sobrepõe a geração para o mesmo período e estabelecimento e a geração filtrada sobrepõe a chave escolhida. → Programa LF0200/LF0201: Após os passos acima executados basta gerar o arquivo do Sped Fiscal. Exibir Online · Ver Alterações Online Continue reading...
