Página editado por Tatiane Regina Santos Machado Título Como gerar NF-e de estorno? Produto Datasul Versão EMS 2.06b – Datasul 11 Solução O Emissor tem a possibilidade de gerar a NF-e de Estorno, onde se utiliza a operação de Devolução existente no Datasul, gerando a operação INVERSA à nota que está sendo estornada. Operações de Saída Estorno: Devolução Cliente Parametrizar a natureza de operação com as características: - Tipo = Entrada - CFOP = de Devolução - Espécie Docto = NFD (este parâmetro permitirá informar a nota referenciada, ou seja, a nota origem) - Tipo Compra = Devolução Cliente - NF-e Estorno = marcada (aba "Atualizações") - Mensagem = mensagem previamente cadastrada no programa Manutenção Mensagens [CD0405], para informar a justificativa do motivo da solicitação de cancelamento da nota fora do prazo Com estas parametrizações irá gerar a NF-e da seguinte forma: a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "4 - NF-e Devolução"; b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal"; c) chave de acesso da NF-e referenciada que está sendo estornada (campo refNFe), onde o ERP já permite que seja informada a nota origem que está sendo realizada a devolução e consequentemente esta informação também é levado para o XML/TXT da NF-e; d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada, onde o ERP copia os itens da nota origem e traz para nota atual; e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada, onde a CFOP informada será a de Devolução, que é caracterizado pelo inverso da operação (venda - devolução). f) justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco), onde deve-se utilizar o cadastro de mensagens [CD0405] e relacionar a mensagem à natureza de operação. OBS: 1) Esta NF-e de estorno deverá ser incluída pelo RE1001. 2) Informar uma conta contábl no item para os casos em que o estoque não deve ser movimentado, como nas devoluções simbólicas. Operações de Entrada Estorno: Devolução Fornecedor Parametrizar a natureza de operação com as características: - Tipo = Saída - CFOP = de Devolução - Espécie Docto = NFD (este parâmetro permitirá informar a nota referenciada, ou seja, a nota origem) - NF-e Estorno = marcada (aba "Atualizações") - Mensagem = mensagem previamente cadastrada no programa Manutenção Mensagens [CD0405], para informar a justificativa do motivo da solicitação de cancelamento da nota fora do prazo Com estas parametrizações o ERP irá gerar a NF-e da seguinte forma: a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "4 - NF-e Devolução"; b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal"; c) chave de acesso da NF-e referenciada que está sendo estornada (campo refNFe), onde o ERP já permite que seja informada a nota origem que está sendo realizada a devolução e consequentemente esta informação também é levado para o XML/TXT da NF-e; d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada, onde o ERP copia os itens da nota origem e traz para nota atual; e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada, onde a CFOP informada será a de Devolução, que é caracterizado pelo inverso da operação (venda - devolução). f) justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco), onde deve-se utilizar o cadastro de mensagens [CD0405] e relacionar a mensagem à natureza de operação. E demais operações seguem o mesmo procedimento, nota de importação gera-se nota de exportação (devolução), sempre orientado pelo princípio do estorno contábil. OBS: Esta NF-e de estorno deverá ser incluída pelo FT4003. A CFOP da nota fiscal de estorno (devolução) deverá constar na relação disponibilizada pela Sefaz na Nota Técnica 2013.005. Exibir Online · Ver Alterações Online Continue reading...
