Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Imposto de IPI?

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Título


Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Imposto de IPI?


Produto


Datasul


Versão


EMS2.06B – Datasul 11


Pergunta


Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Imposto de IPI?


Resposta


Para a emissão da nota fiscal complementar de IPI é necessário realizar o procedimento a seguir:



1) A natureza de operação deverá estar parametrizada com a tributação Tributado para o IPI no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta ‘Impostos’.



Para gerar duplicatas, deve-se marcar o parâmetro "Gera duplicatas" na pasta “Atualizações”.



Existindo a necessidade de contabilizar o parâmetro "Gerar Contabilização" também deverá estar marcado, assim como para gerar os dados em Obrigações Fiscais, o parâmetro "Gerar Obrigações Fiscais" deverá estar marcado.



2) O item genérico (item em branco) no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), pasta ‘Fiscal’ deverá estar com a tributação do IPI como Reduzido.



3) Sugere-se a criação de um relacionamento no programa Manutenção Relacionamento CST (CD0303) para a Situação Tributária do IPI.



4) No programa Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) deverão selecionar o Tipo Nota = Complementar de Imposto.



Deve-se informar os dados: Estabelecimento, Série, Cliente e Natureza de Operação.



No FT4003, seleciona-se o ícone ‘Inf_Fis’, onde será aberta a tela do Cálculo de NF – Info Fiscais (FT4009). Deverão ser informados os seguintes dados na pasta ‘Fiscais’:



• Base Calc IPI Item

• Alíquota IPI

• Valor IPI Item



Na pasta ‘Fiscais/Narra’ informar uma descrição para o item.



5) Ainda no FT4003, selecionar o ícone "Informações Adicionais da Nota Fiscal" e informar os dados da nota fiscal de origem (à qual estão complementando o imposto).



No programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035), deve-se optar pelo Tipo de Informação ‘Documento Fiscal Referenciado’ e selecionar através do botão Pesquisa o documento fiscal de origem. A nota fiscal de origem deverá estar atualizada no Módulo de Obrigações Fiscais (FT0604).



6) A nota fiscal autorizada poderá ser atualizada em Obrigações Fiscais (programa FT0604) e no Contas a Receber (programa FT0603).


Observações


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