04.01. Cadastro de Cenários Fiscais: Exemplo 1

Página editado por Everton Luis Alves


Considerando que a diferenciação dos clientes será usando uma classe fiscal de varejistas, a parametrização do IPI, PIS e COFINS deve ser realizada com dois cenários fiscais conforme demonstrado abaixo:



CENÁRIO FISCAL 1 PARA VAREJISTAS
Território de OrigemBrasil
Território de DestinoBrasil
Classe Fiscal de ClientesVarejistas
Classe Fiscal de ItensBebidas Frias
Classe Fiscal de Naturezas de Operação*



No cadastro de tributos do cenário fiscal serão indicados apenas os tipos de tributos com o campo “Busca Tributo” com o valor “Emitente” para que o sistema busque a configuração de tributos do cliente / classe de emitentes:

1. 1. PIS
   2. COFINS
   3. IPI

CENÁRIO FISCAL 2 PARA OS DEMAIS CLIENTES (Não Varejistas)
Território de OrigemBrasil
Território de DestinoBrasil
Classe Fiscal de Clientes*
Classe Fiscal de ItensBebidas Frias
Classe Fiscal de Naturezas de Operação*



No cadastro de tributos do cenário fiscal serão indicados os tipos de tributos (IPI, PIS e COFINS) com o campo “Busca Tributo” com o valor “Informado”, ou seja, a configuração de cada tributo será cadastrada diretamente no cenário fiscal conforme indicado abaixo:

1. 1. PIS 004c - Lei 13.097 (tributado com alíquota de 2,32%)
   2. COFINS 004c - Lei 13.097 (tributado com alíquota de 10,68%)
   3. IPI 002a - Lei 13.097 - Trib (tributado com a alíquota informada no cadastro de itens).

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