Página adicionado por Everton Luis Alves 1. CADASTRAR CENÁRIOS FISCAIS No programa CD0759 devem ser cadastrados os cenários fiscais conforme a parametrização realizada nos itens anteriores. Os campos território de origem e destino são obrigatórios, portanto devem ser informados os territórios cadastrados no item 1. No campo das classes fiscais, devem ser informadas apenas as classes fiscais cadastradas; por exemplo, se foi cadastrada uma classe fiscal de itens, então deve-se informar o código da classe fiscal de itens na chave do cenário fiscal, caso contrário deve-se informar o valor “*” (asterisco) para o campo da classe. Os mesmo tratamento se aplica para a classe de clientes e de naturezas de operação. Caso tenham sido criadas mais de uma classe fiscal de itens ou emitentes, então será necessário cadastrar um cenário fiscal para cada classe. 2. CADASTRAR TRIBUTOS DO CENÁRIO FISCAL Ainda no programa CD0759, depois de cadastrar o cenário fiscal, é necessário incluir o tipo de tributo “ICMS” (opção incluir da primeira pasta). Na janela de inclusão dos tributos do cenário, para o campo “Tipo de Tributo” deve-se informar o valor “ICMS”. O campo “Busca Tributo” deve ser parametrizado conforme a regra de variação do percentual de diferimento. Nos casos em que o percentual de diferimento varia por item: Deve-se informar o valor “Item” para o campo “Busca Tributo”. Neste caso o sistema primeiro buscará a configuração de tributo do tipo “ICMS” no cadastro tributos do item (programa CD0757). Se não encontrar configuração de tributo do tipo “ICMS” vinculado ao item; então o sistema tentará encontrar uma configuração de tributo do tipo “ICMS” na classe fiscal do item. Caso o item não esteja vinculado a nenhuma classe fiscal então o sistema vai ignorar o cálculo do ICMS para o item da nota. Nos casos em que o percentual de diferimento varia por cliente: Deve-se informar o valor “Emitente” para o campo “Busca Tributo”. Neste caso o sistema primeiro buscará a configuração de tributo do tipo “ICMS” no cadastro de tributos do emitente (programa CD0756). Se não encontrar configuração de tributo do tipo “ICMS” vinculado ao cliente; então o sistema tentará encontrar uma configuração de tributo do tipo “ICMS” na classe fiscal do cliente. Caso o cliente não esteja vinculado a nenhuma classe fiscal então o sistema vai ignorar o cálculo do ICMS para o item da nota. Exibir Online Continue reading...
